| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| faktúra za nákup | 261.9 Kb | Faktúra | 132.00 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 25. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 232.12 Kb | Faktúra | 396.50 € | s DPH | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 26. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 316.79 Kb | Faktúra | 330.00 € | s DPH | Janka Cevárová - CEVTEX | 43395961 | 26. apr. 2012 | ||||||||
| faktúra za prepravu žiakov | 237.54 Kb | Faktúra | 110.00 € | s DPH | Ján Chmurčiak | 44378327 | 02. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za oplotenie | 251.18 Kb | Faktúra | 1448.16 € | s DPH | KOMAD spol. s.r.o. | 31567916 | 03. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za dodávku zemného plynu | 634.08 Kb | Faktúra | 403.00 € | s DPH | SPP a.s. | 35815256 | 02. jún. 2012 | ||||||||
| Faktúra za nákup obedárov | 135.45 Kb | Faktúra | 74.52 € | s DPH | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 03. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za úhradu stravného | 193.51 Kb | Faktúra | 113.20 € | s DPH | Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou | 37812165 | 04. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 520.83 Kb | Faktúra | 120.56 € | s DPH | Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama | 14165198 | 04. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2012 | 242.84 Kb | Faktúra | 20.00 € | s DPH | JurisDat - M. Medlen | 11821973 | 08. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup kancelárskych potrieb | 341.4 Kb | Faktúra | 51.42 € | s DPH | ŠEVT a.s. | 31331131 | 08. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za virtuálnu knižnicu | 176.78 Kb | Faktúra | 16.56 € | s DPH | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 08. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 201.99 Kb | Faktúra | 22.87 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby pevnej siete | 211.15 Kb | Faktúra | 19.79 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup | 247.91 Kb | Faktúra | 45.58 € | s DPH | GASTROLUX, s.r.o | 36413186 | 14. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za služby mobilnej siete | 410.88 Kb | Faktúra | 16.13 € | s DPH | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za kontrolu HP | 201.25 Kb | Faktúra | 80.00 € | s DPH | Slavomír Gocál | 44487703 | 17. máj. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup drogérie | 225.02 Kb | Faktúra | 58.66 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 01. jún. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup drogérie | 210.19 Kb | Faktúra | 83.43 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 01. jún. 2012 | ||||||||
| faktúra za nákup drogérie | 197.44 Kb | Faktúra | 99.41 € | s DPH | František Buchta | 35223600 | 01. jún. 2012 |